👉 ERP、どれを選べばいい？ 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受注伝票とは受注伝票とは、顧客からの注文を記録するための伝票です。販売管理（SD）モジュールで管理され、いつ、誰に、何を、いくらで、いくつ販売するのかという顧客との合意内容を保持し、後続の出荷・請求プロセスへ引き継がれます。以下が受注伝票の概要です。①カテゴリ受注伝票は販売伝票の一種で、同カテゴリには引合伝票・見積伝票・基本契約伝票が含まれます。②役割見積伝票や引合伝票を除くと、受注伝票は出荷プロセスの起点として作成されます。そのため、受注伝票に記載された内容は、後続の出荷伝票・請求伝票など主要な伝票に引き継がれていきます。2. 受注伝票の作成フローここからは、受注伝票の作成方法を解説します。今回は受注からビジネスプロセスが始まる場合を想定しています。① アプリの起動アプリ：受注伝票登録（トランザクションコード：VA01）を開きます。②受注タイプ・組織データの入力受注タイプと組織データを入力し、画面右下の「続行」を選択します。各入力項目の詳細は以下の通りです。受注タイプ：返品受注・在庫販売など、受注の種別を指定します。受注タイプは、後続システムやビジネスプロセスの差異、分析上の区分などの要件に応じて定義します。具体的には、必須項目の制御、後続の出荷伝票/請求伝票の伝票タイプの自動提案、後述の価格決定表の割り当てなどを受注タイプで管理します。販売組織：販売に責任を持つ組織を指定します。国・地域単位で定義され、会社コードに紐づけることで、その会社コードの売上として計上されます。販売組織の下に、流通チャネル・製品部門・営業所・営業グループなどの販売関連組織が紐づきます。流通チャネル：販売経路を表します。例：「小売」「EC」など。製品部門：製品のグルーピングを表します。例：飲料メーカーなら「お茶」「水」など。※販売組織×流通チャネル×製品部門の組み合わせを「販売エリア」といいます。営業所：受注伝票を紐づける実際の営業拠点を定義します（例：支店）。営業所単位での売上統計や、注文請書への住所印刷などに使用します。ただし、販売関連組織を明確にする観点や、事前にソリューション管理でコンフィグを行っておけば、入力した組織に応じて他の入力値を自動提案させることもできます（後ほど紹介します）。組織データを入力せず、必須の受注タイプのみで次画面へ進むことも可能です。ただし、販売関連組織を明確にする観点や、事前にソリューション管理でコンフィグを行っておけば、入力した組織に応じて他の入力値を自動提案させることもできます（後ほど紹介します）。Tips｜右下の「参照登録」欄について引合や定期購入契約がある場合、または請求伝票まで作成済みだが返品が必要な場合は、それらの伝票を参照して情報を引き継ぎ、受注伝票を作成できます。これにより、伝票フロー上の関連関係を記録しつつ、参照元の情報を誤りなく引き継げます。③ヘッダ・明細概要の入力ヘッダタブと明細タブの概要記載します。各タブの詳細は以下の通りです。◆ヘッダタブ受注先・出荷先（必須）：得意先コードを入力します。通常は受注先＝出荷先ですが、受注先のグループ会社へ出荷する場合などは分けられます。前画面で入力した販売関連組織と合わせて、通貨や支払条件が自動提案され、後続伝票にも引き継がれて請求先/出荷先の判定に用いられます。得意先参照（必須）：得意先が伝票を識別できる番号等を入力します（例：得意先の購買発注番号）。得意先参照日付：得意先の購買発注に表示される伝票日付を入力します。指定納期（必須）：日付タイプ（例：日・月）を指定し、具体的な日付を選択します。一括納入：まとめて一括で出荷を完了させるか、分割で完了させるかを選択します。伝票単位・明細単位で設定できます。一括納入にした場合、同一伝票/同一明細内で分割納入はできず、在庫引当日は全在庫が揃う日以降となります。出荷ブロック・請求ブロック：出荷伝票や請求伝票の作成を一時的に止める機能です。例えば与信チェックなど、出荷・請求完了の条件を選択肢から指定します。設定後も既に進行中の処理は継続されますが、新たな出荷・請求は実行できません。条件達成時は、手動でブロック項目をブランクに戻すことで処理が可能になります。支払条件（必須）：支払期限や早期支払割引を設定します。支払基準日の初期値や支払方法（手形・現金等）、分割回数なども指定します（例：15日締/翌月20日支払）。出荷プラント（必須）：出荷元のプラントを設定します。受注品目の在庫が当該プラントに紐づいているかが判断されます。総重量・容積：品目マスタの重量・容積を入力明細分だけ合算して表示します。後続処理で必要な器具・輸送手段の判断材料になります。価格設定日付：価格改定や為替レート決定の基準とする日付です。伝票起票日などの自動提案基準は、要件に合わせてソリューション管理で設定しておきます。インコタームズ関連：採用バージョン、荷渡条件、具体的な場所を設定します。受注理由：受注伝票を作成する理由を任意で設定します。受注理由単位の統計作成や、クレジットメモへの割り当てにより、遡及請求（実行済み請求の返金・追加請求）一覧と紐づけられます。販売エリア：上記の販売組織・流通チャネル・製品部門の組み合わせを指します。受注数量・販売単位（必須）：受注数量（個数等）と販売単位（例：個・箱・m³ など）を指定します。拒否理由：後続処理を行わない理由を設定します。受注伝票で設定すると出荷は行われません。なお、引合伝票に拒否理由を入力すると、その引合伝票は参照元として使用できなくなります。入荷ポイント：荷渡ポイント付近の場所または住所を指定します（事前にソリューション管理で項目を設定）。◆明細タブSD明細（必須）：伝票ごとに明細番号が自動入力されます（通常は10刻み）。品目（必須）：受注品目の品目コードを入力します。明細テキスト：品目名から自動入力される説明テキストで、明細番号以外の識別要素になります。得意先品目コード：得意先システムにおける品目コード。品目マスタ登録により自動入力できます。得意先が自社品目を即時に特定できます。明細カテゴリ（必須）：明細ごとのカテゴリ（出荷・請求関連の制御、必須項目の定義等）を指定します。通常は伝票タイプや明細カテゴリグループから自動提案されます。上位明細：下位明細で構成される場合、上位明細欄に番号を入力して当該明細を上位明細化します（BOM構成で利用）。納入日付・期日（必須）：納期日付およびその表示方法（例：日単位・時間単位・月単位）を指定します。ロット：ロット管理品目の場合、適切なロット番号を入力します。条件タイプ：価格条件の決定方法を指定します（値引・値上、数量/重量ベース計算など）。明細入力に基づき、価格決定表（条件タイプのグループ）から自動入力されます。条件レート・通貨：品目単価と出荷元通貨を表します。条件レートが未入力の場合、価格設定条件によってはエラーになることがあります。正味価格・正味額：正味価格は条件レートに値引き等を反映した価格、正味額は「正味価格 × 受注数量」です。伝票通貨：受注先における通貨。得意先マスタから自動提案されます。WBS要素：売上を計上する社内プロジェクト（WBS）を指定します。例えば同一部署で2つのプロジェクトが進行している場合、一方のみに売上を計上できます。利益センタ（必須）：利益センタに紐づく組織単位で売上を計上します。全処理ステータス：明細ごとの処理状況を「関連なし」「未処理」「処理中」などで示します。④ 伝票の保存画面下部の「保存」ボタンで伝票を登録します。登録が成功すると、左下に受注伝票番号と保存完了のメッセージが表示されます。3. 終わりに本記事では、SAPの受注伝票の役割と作成手順を解説しました。受注伝票は、顧客の注文を記録し、出荷・請求プロセスの起点となる重要な伝票です。各項目の意味を確認しながら、実際に受注伝票を作成してみましょう。